Innovazione & Software S.r.l.

Servizi integrati per l'informatizzazione e impianti telematici

Aggiornamenti procedurali al 21/01/2019

1. INVIA DOCUMENTI: i documenti vengono inviati, a gruppi , alla piattaforma e, se non si verificano errori di collegamento, vengono messi nello stato "INVIATI".
   


2. RICEVI DOCUMENTI: il dialogo con la piattaforma viene fatto in due tempi per evitare lunghi tempi di attesa; ogni volta vengono lette le risposte alle richieste precedenti, se elaborate e pronte, e vengono fatte le nuove richieste.
   
   Fasi di funzionamento:
   
   
   
   1. Vengono lette le risposte alle richieste inviate in precedenza ( RICEVI DOCUMENTI fatto in precedenza)
      
      
      
      
      
      • >> Viene aggiornato lo stato dei documenti inviati ( se disponibile); nel caso in cui uno o più documenti siano stati rifiutati, viene rifiutato l'intero gruppo che viene messo nello stato "DA INVIARE". Eventuali errori e messaggi di rifiuto vengono evidenziati nel pulsante "ERRORI" che diventa Rosso.
      
      
      • >> Vengono ricevuti i messaggi di notifica inviati da SDI:
        
        • Messaggio di consegna ==> Consegnato;
        
        
        • Messaggio di Mancato recapito ==> Mancato Recapito;
        
        
        • messaggio di scarto ==> Scartato.
        
        I messaggi sono visibili in "Dettaglio" ==> Messaggi
        
        
        
        
        
        
        
      
      
      • >> Vengono ricevuti file di nuove Fatture Emesse direttamente in piattaforma;
        
      
      
      • >> Vengono ricevuti file di nuove Fatture Ricevute in piattaforma;
        
      
      
      
      
   2. Vengono inviate nuove richieste di aggiornamento che saranno lette al prossimo "RICEVI"
   
   
   
   Il sistema ha bisogno di tempo per rispondere alle richieste fatte, in particolare per le fatture ricevute.
   Si consiglia di non fare richieste di aggiornamento in un tempo inferiore all'ora in quanto si sovraccarica inutilmente il sistema.
   
   In queste prime fasi, si consiglia di non fare richiesta per tutte le aziende, ma farla singolarmente.
   
   

• L'utilizzo di cartelle per caricamento/scarico di file contenenti "Spazi" creava errori alla procedura: RISOLTO
  


• Aggiunta la possibilità di forzare il riscarico di file; il periodo DAl__ AL__ è obbligatorio. I file già presenti in archivio non vengono riscaricati
  


• Aggiunto il pulsante "Avvia registraz." che richiama il form di "Registrazione guidata documenti AFE"; la procedura è in fase di test.
  


• Disabilitate le procedure di configurazione "Connettore" e "SERVER" per gli operatori esterni con limitazioni per azienda. Le funzionalità sono limitate agli operatori dello studio.
  


• Consentito lo "ZOOM" dei messaggi di errore nella maschera "Err. Gen."; il doppio click del mouse sul campo "Messaggio" esegue
  lo zoom del campo visualizzandone l'intero contenuto.
  


• Modificato il numero di documenti per lotto di invio portato da 100 a 5. In fase di invio, i documenti vengono suddivisi per lotto di invio ed in caso di errori su un documento viene scartato l'intero lotto.
  Per migliorare la gestione i documenti in invio sono ora suddivisi in gruppi di 5.
  


• Migliorata la descrizione dello stato per i documenti inviati:
  Lo stato del documento presenta due fasi: la prima sino alla consegna a SDI/AdE; la seconda quando viene ricevuto il Messaggio di risposta da SDI/AdE
  
  Prima Fase:
  
  - Inviato => il documento è stato inviato a SHS
  
  - Inviato - Elaborato => il documento è stato accettato da SHS
  
  - Caricato su SHS => il documento è stato accettato da SHS
  
  - In invio da SHS a SDI => il documento è stato inviato a SDI
  
  Seconda Fase: viene ricevuto un messaggio da SDI - Il messaggio è leggibile con doppio_click in "Dettaglio Doc.".
  
  - SDI - Consegnato
  
  - SDI - Scartato
  
  - SDI - Decorrenza termini
  
  - SDI - Mancato recapito
  
  - SDI - Ricevuto
  
  - SDI - Respinto
  
  - SDI - Accettato
  


• Su sistemi server a 32bit con release 8 di database, possono presentarsi dei problemi nella memorizzazione e visualizzazione di file , scaricati da piattaforma, con dimensione superiore a 16k.
  
  Con questo aggiornamento viene risolto il problema, che rimane comunque da monitorare.
  
  L'aggiornamento delle macchine, del sistema operativo e della base dati, risolverà definitivamente il problema.
  

• Registrazione anche dell'incasso secondo la modalità di pagamento scelta. La registrazione avviene come se si fosse compilata manualmente, nella maschera dell'iva, la sezione relativa all'incasso.
  
  Per poter rilevare gli incassi e pagamenti occorre interfacciare le condizioni di pagamento FE con il piano dei conti
  
  SCM ==> Informazioni generali e di controllo ==> Piano dei conti: ==> Procedure collegate ==> FE Interfaccia pagamento
  
  Occorre associare ad ogni condizione di pagamento un codice contabile su cui registrare l'incasso o il pagamento, in assenza si considera che il pagamento sia avvenuto per contanti.
  





• Implementata l'opzione "acquisto da privato" per consentire l'emissione di autofatture e altri documenti da non registrare in automatico.
  
  
  
  Attualmente non esiste una risposta definitiva su come emettere una autofattura per acquisti da soggetti esonerati.
  
  La maggioranza delle opinioni indica:
  
  - indicare tipo documento TD01- fattura
  
  - indicare il cedente uguale al cessionario
  
  - indicare nella causale gli estremi del fornitore
  

• In caso di CEDENTE persona fisica, non consentiva di indicare la denominazione della ditta ma solo nome e cognome. Corretto
  
  Indicare in anagrafica sia la Denominazione che il Nome e Cognome. La generazione dei file riporterà la denominazione
  


• Migliorato ordinamento lista fatture: ordinate per tipodocumento/anno/serie/numero
  


• "Dati Aggiunti": - in genere personalizzazioni richieste da grandi clienti e GDO
  
  - Consentita personalizzaione "Riferimento Amministrativo"
  
  - Consentita personalizzaione "Causale"
  
  - Aggiunti dati SAL
  
  - Aggiunti dati DDT
  



• Aggiunto controllo codice fiscale trasmittente se identificativo paese "IT".
  


• Fatture libere - Codice CASSA PREVIDENZIALE; errata esposizione su generazione con scarto documento : RISOLTO
  


• Fatture SIA/MAGAZZINO: errata generazione di fatture contenti KIT: RISOLTO
  



• Fatture SIA/MAGAZZINO: se richiesta indicazione codici EAN (vedi configurazione CEDENTE), i codici che iniziano con "2" non vengono esportati( rappresentato codici InStore)
  


• Fatture SIA/MAGAZZINO: su fattura con righe di prodotto cumulate per prezzo veniva segnalato un squadratura superiore al centesimo.
  
  La sommatoria delle imponibili in alcuni casi risultava con differenze di quadratura superiori al centesimo.
  ( in particolare su vendite iva compresa). Viene ricalcolato il prezzo unitario (imponibile/qta).
  


• Fatture SIA/MAGAZZINO: su fattura con doppia quantità "lordo consegnato" e "netto da fatturare, produceva valori errati. corretto
  


• Fatture SIA/MAGAZZINO: su documenti accompagnatori, vengono indicati anche i dati trasporto. Il campo peso netto e peso lordo è consentito solo di quattro cifre con due decimali.
  (9999,99). se il peso supera tale capienza, i decimali oltre due vengono automaticamente arrotondati dalla procedura, mentre
  gli interi devono essere ridotti modificando l'unità di misura. Es. kg 23572,23 deve essere riportato a q.li 235,72
  



• Generazione XML - migliorati i controlli di fine generazione prima dell'invio.